Elaboração da ordem de Compra
Nesta lista são mostrados os fornecedores que foram aprovados para executar a compra dos objetose que ainda não emitiu nota de encomenda.
Se uma sugestão para a compra foi aprovada por mais de um fornecedor, então mostrados em faixas separadas cada fornecedor selecionado. Isto para facilitar a elaboração de nota de encomenda.
Para saber se a um fornecedor cuja licitação foi aprovada, se
emite a ordem de compra, ao formalizar a requisição se utiliza
o comando npost da linguagem de formato, para localizar na
base de dados de Ordens de Compra (purchaseorder) uma
chave composta por um número de requisição mais o número de licitação,
precedido por o prefixo RNBN.:
if npost(['purchaseorder'],'RNBN_',mpu,s(v1[1]),'_'v300^r)<>0 then 'OK' fi
então, se ao formatar a requisição no formato aparece
terminado OK não se mostra a linha correspondente
a licitação aprovada de determinado fornecedor
A informação apresentada é a seguinte:
Clique em para selecionar os itens que serão incluídos na ordem de compra em processo de elaboração.
uma vez realizada sua seleção, clique sobre ordem de compra.
Para a seleção dos registros se aplica a fórmula de busca STA_3,
noqual corresponde a requisição na etapa de "Seleção
de fornecedores"
A informação recuperada pode ordenar-se de 4 formas, e para cada forma existe um formato pré-definido:
| Ordem de apresentação | Formato |
| Fornecedor |
pv_order.pft |
| Título | ti_order.pft ti_order_tit.pft |
| Data de aprovação | da_order.pft da_order_tit.pft |
| Número da sugestão | sn_order.pft sn_order_tit.pft |
pode enviar estos resultados a um documento ou planilha eletrônica utilizando a opção Enviar a.