Préparation du bon de commande

Cette liste montre les fournisseurs qui ont été accepté à mettre en oeuvre la commande des objets qui n'ont pas encorehich are not yet issued purchase order.

Si une recommandation pour la commande a été acceptée par plus d'un fournisseur, alors elle est montrée dans des rangées séparant chaque fournisseur sélectionné. Ceci pour faciliter la préparation du bon de commande.

Pour déterminer si un fournisseur dont la citation a été approuvée, a émis le bon de commande, le format de la demande en utilisant le langage npost  de formatage de la commande, pour localiser la base de données Órdenes des bons de commande  (bondecommande) une clé composite pour le numéro de la demande plus le numéro de la citation, précédée par RNBN.:

if npost(['purchaseorder'],'RNBN_',mpu,s(v1[1]),'_'v300^r)<>0 then 'OK' fi

Donc, si en présentant la demande dans le format le OK terme qui apparaît ne montre pas une ligne correspondant  à une citation acceptée  pour un fournisseur donné.

L'information se présente comme suit :

Cliquez sur   pour selectionner les articles à inculre dans le bon de commande en cours de développement.

Une fois votre sélection, cliquez sur Óbon de commande.

Pour la sélection des enregistrements c'est l'expression de recherche STA_3,   qui correspond à la demande à la phase de   "Selección des fournisseurs"

L'information récupérée peut être regroupée sous 4 formes, chaque forme et il y a un format prédéfini::

Présentation Order Format
Fournisseur

pv_order.pft
pv_order_tit.tab
Titre ti_order.pft
ti_order_tit.pft
Date d'acceptation da_order.pft
da_order_tit.pft
Numéro de recommandation sn_order.pft
sn_order_tit.pft

Vous pouvez envoyer ces résultats à un document ou un tableau en utilisant les options fournies sous Envoyer à.