Se ingresan los datos de las cotizaciones recibidas.

Son obligatorios los campos:

• Nombre del proveedor. Haga clic sobre  para acceder los proveedores definidos en la base de datos providers
• No. de referencia de la cotización. Este campo servirá posteriormente para enlazar la cotización con la órden de compra emitida
• Número de copias cotizadas
• Valor de cada copia
• Fecha de inicio del proceso de cotización
• Fecha ISO del inicio del proceso de cotización